El sistema nos entrega multiples opciones para cobrar documentos: 

• Modulo Clientes.
• Modulo Clientes (CRM). 
• Modulo Ventas. 
• Modulo Contabilidad.
• Cobrar factura con anticipo de cliente. 
• Cobrar factura con factoring. 

En este caso la factura sera cobrada desde el Modulo Cliente, para cobrar la factura debe realizar los siguientes pasos. 

Clientes ⇒ Facturas por cobrar ⇒ Ver documentos por cobrar 

 

 

Seleccionada la opcion Ver Documentos por Cobrar, puede buscar el documento a cobrar por varios filtros. 

 

 

Una vez ubicado el documento a cobrar, debe seleccionar la opcion Cobrar ubicada en la columna Acciones. 

 

 

Seleccionada la opcion Cobrar usted debe ingresar la forma de pago;  haga click en “Seleccione”,  dependiendo de la forma de pago que usted seleccione el sistema le pedira datos que usted debe ingresar, ejemplo, si seleccionamos forma de pago Efectivo debemos ingresar: 

• N° Deposito / Transferencia / Otros...
• Fecha 
• Cobrado 

Una vez ingresado los datos, debe seleccionar la opcion Ingresar Cobro, puede ingresar un parte del total cobrado, dejando la diferencia por pagar o bien realizar el cobro completo del documento. Esto se puede realizar siempre y cuando el documento este con su Forma de Pago "a Credito directo".

 

 

Una vez ingresado el cobro, quedara reflejado en Cobros realizados.