Para pagar facturas de compras con notas de creditos y ambas ya se encuentran pasadas al Libro de compras, debes seguir los siguientes pasos:

 

Las condiciones deben ser:

• La nota de credito debe estar referenciada a la factura electronica, en caso de no estarlo se puede editar la nota de credito y colocar los datos de  referencia exactos de la factura en cuestion.
• La factura no debe estar pagada en su monto total, debe tener disponible el monto que indica la nota de credito referenciada.
• AL revisar en: Compras y Gastos > Facturas Recibidas > (aparecen los dos documentos factura y nota de credito electronica sin ser cruzadas o neteadas aun)

 

 

PROCESO:

 

En: Compras y Gastos > Facturas Recibidas > ubicar la factura > en Acciones, Clickear boton azul al lado de ver PDF >Anular con NC

 

 

Aparece una nueva pantalla que mostrara ANULAR DCTO CON NOTA CREDITO:

Verificar la informacion

clickear en ANULAR DCTO

 

 

El sistema indicara que el documento ha sido anulado > cerrar

 

 

 

Los documentos deben indicar por pagar cero en el caso planteado y la factura debe aparecer una A que indica anulada.

 

 

 

 

OBSERVACIONES:

En caso de que no les aparezca con informacion el recuadro ANULAR DCTO CON NOTA CREDITO: , se debe verificar la referencia de la nota de credito para que los datos coincidan con los de la factura.

 

Esta informacion se puede ubicar al clickear en el folio del documento en: compras y gastos > facturas recibidas.

 

Para realizar un cambio en el documento se debe ir a: Corregir Docto en Acciones, Clickear boton azul al lado de ver PDF