Para agregar facturas recibidas al libro de compras manualmente:

Factura impresa en mano, vamos a:

1.- Menú principal > Compras y Gastos > Facturas recibidas

2.- Hacemos click en el botón Nueva factura recibida

 

3.- Seleccionamos el tipo de compra: Gasto, Inventario o Activo

Gasto: Este tipo de compra te solicitará seleccionar un concepto de gasto. Ej.: Agua, Arriendo, Luz, etc...

Inventario: Este tipo de compra lo que hace es ingresar al stock las cantidades de los productos comprados. Para ello los productos deben ser de catalogo (estar ingresados en el maestro de productos) y ser de tipo inventariable. No serán ingresados al stock productos agregados por la via de Items fuera de catalogo. Debes indicar una BODEGA de ENTRADA.

Activos:  es el activos que se compra con la factura electronica

4.- Seleccionamos el tipo de documento

 

5.- Ahora, debemos seleccionar el proveedor, el cual podremos buscar por rut o nombre de la razon social. Si el proveedor no existe lo debemos ingresar.

 

6.- debemos Ingresar los datos del documento, Folio, Fecha emision, Periodo contable al que se le cargara, entre otros datos.

 

7.- Ingresamos los items que componen el detalle de nuestra factura.

• Si la compra es de tipo INVENTARIO, deberemos seleccionar los productos uno a uno, buscandolos por codigo, nombre o desde el catalogo. 

 

• Si la compra es de tipo GASTO, no es necesario ingresar todos los items del detalle de la factura, basta con agregar un item manual que seria un items fuera de catalogo

• donde dice: Nombre/producto servicio se puede ingresar "Resumen"
• donde dice: Cantidad ingresar "1"
• donde dice: P. Neto ingresar el valor neto total del documento.

 

En el caso que la factura que estemos ingresando posee impuesto espesifico se dehe hacer de la siguiente manera :

• Agregar un item fuera de catalogo
• En el nombre del item ingresar "otros impuestos"
• En el campo cantidad ingresar 1
• En el campo precio neto ingresar 0
• En el campo otros impuestos ingresar el monto del impuesto adicional
• En el campo codigo se ingresa el codigo del impuesto adicional si tiene derecho a credito, de lo contrario, se deja en blanco. 

• para grabar el impuesto debemos hacer click en el boton amarillo con el signo + al lado derecho 

 

Si tiene que agregar un item exento:

 Una vez realizados todos los pasos anteriores y verificar que este todo ok puede Guardar el documento con el boton guardar en la parte inferio derecha.