Para pagar una factura con anticipo proveedor debe realizar los siguientes pasos:

Buscar la factura que desea pagar desde cualquiera de los listados

1.- Compras y gastos > Facturas recibidas

2.- Proveedores > Facturas por pagar 

Una vez ubicado el documento debe seleccionar Pagar y en la CAJA seleccionar la opcion Saldar dcto con anticipo.

Se asume que previamente se habia generado un anticipo al proveedor.

Solo se puede utilizar los anticipos en documentos del mismo proveedor al que se generaron los anticipos.