Para crear un anticipo proveedores debe realizar los siguientes pasos:

 

Ir a Proveedores > Listar Proveedores > Buscar al proveedor por los filtros que muestra el sistema

 

 

Ubicado el proveedor al cual le generara el anticipo en la columna Acciones, seleccione la ficha, seleccione la opcion: 

Estado de Cuenta > Historico Anticipo > Nuevo Anticipo

 

 

Seleccionada la opcion Nuevo anticipo debera insertar los datos solicitados por el sistema, una vez ingresado los datos debe seleccionar Ingresar Anticipo.    

 

 

Una vez seleccionda la opcion Ingresar Anticipo, debe ingresar los datos de la forma de pago e Ingresar 

• Porveedor: Persona o empresa que abastece.
• Motivo/Referencia del anticipo: Motivo por el cual se lleva a cabo la operacion.
• Forma de pago: Forma en la cual sera cancelada el pago, efectivo, cheque etc.
• N° de cheque o transferencia: Numero del cheque o la transferencia realizada.
• Monto: Cantidad asignada o cantidad que se cancelara.

 

Una vez Ingresado el Pago, este quedara registrado.