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Para Generar un Anticipo de proveedores, pagando una Orden de Compra, se debe realizar los siguientes pasos:

Compras y gastos->Ordenes de compras->Ubicamos el folio de la orden de compra, bien sea por las diferentes busquedas que muestra el sistema o vamos directamente hasta el folio de laorden de compra->Ubicamos a la derecha el Billetito (debe estar en color negro) y clickeamos sobre el.

El proximo paso es Pagar el Anticipo, para lo cual, debemos indicar el monto que estamos Anticipando, para ello debemos clickear segun indica la imagen siguiente con el numero 5, para editar el monto o dejar el que muestra actualmente el sistema y luego presionamos boton verde Ingresar Anticipo

Aparecera el mensaje "Anticipo a Proveedor Ingresado. Proceda a registrar la forma de pago".

Indicamos la Forma de pago->Presionamos Seleccionar.

Se deben validar todos los datos del pago realizado:

Al revisar nuevamente la orden de Compra el billete debe aparecer con el color verde, indicando el monto del Anticipo pagado

OBSERVACIONES:

Esta ayuda aplica para Orden de Compra Nacional o Internacional