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Para emitir Facturas de compras Tipo 46, se deben seguir los siguientes pasos:

Ir a Compras y Gastos > Facturas Recibidas > Nueva Factura Recibida

Selecciona el tipo de compra

Debe seleccionar el Documento electronico: 

• Factura de Compra Electronica [Emitir]

Se llena tola información Basica del documento electronico, excepto el Folio del docto, ya que el folio para este tipo de documento es automatico.

Debe considerar para agregar referencias, clickear en el recuadro de color azul para agregarlas:  +REFERENCIAS.

Los productos deben colocarse como fuera de Catalogo.  En el recuadro descrito como, AGREGAR ITEMS FUERA DE CATALOGO:

Para el caso de CHATARRA:

En el Codigo Producto se coloca el Codigo Producto cambio Sujeto: 3806

En la descricpción del producto de acuerdo al codigo Producto,  es:  Aluminio

En la unidad de Medida: se coloca KG

En Tipo codigo producto, por tratarse de chatarra se coloca= CPCS

En Descripción  producto/servicio: Se coloca una breve descripción: Chatarra Aluminio pesado

El Codigo, se refiere al codigo de Impuestos o retenciones : 38

Una vez introducida la información se clickea el signo "+" para agregar el producto.

La información al verificarla, se debe GUARDAR para emitir el documento.

OBSERVACIONES:

• Siempre se aplica retención total del IVA.
• El producto se puede cargar en el inventario especificando el tipo de cambio de sujeto, y rellenando toda la informacion en los campos correspondientes, para que lo haga automaticamente y no por Items fuera de catalogos.
• Para el sujeto Chatarra el codigo de Impuestos es 38 el tipo de codigo es CPCS y la unidad de medida es KG. 
  •  Codigo - Desciprión del producto
  • 3801 Acero Dulce  
  • 3802 Fierro
  • 3803 Cobre
  • 3804 Bronce
  • 3805 Latón
  • 3806 Aluminio
  • 3807 Otros 
  • 3808 Servicios de maquilla

DOCUMENTACION SII CODIGOS A USAR:

 https://www.sii.cl/declaraciones_juradas/ddjj_3327_3328/cod_otros_imp_retenc.pdf

 https://www.sii.cl/factura_electronica/formato_retenedores.pdf