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Esta opcion le permite liberar un cobro, ya sea por un error en los montos cobrados o un error en el cliente.

Para liberar un cobro en, debe realizar los siguientes pasos: 

Contabilidad ⇒ Reportes ⇒ Herramientas ⇒ Regularizar Dctos Ventas.

Una vez seleccionada la opcion Regularizar Dctos Ventas, debera buscar el cobro a liberar por los diferentes filtros. Una vez ubicado el cobro que va a liberar, seleccione la opcion, “Liberar COBROS (Se eliminan los cobros asociados y el dcto queda POR COBRAR)” una  "Aplicar".