erp Centro de Ayuda

Para  liberar o eliminar un pago asociado a una nota de venta debe realizar los siguentes pasos: 

Menu principal  ⇒ Contabilidad  ⇒ Reportes ⇒ Herramientas ⇒ Regularizar documentos de Ventas. 

Selecionada la opcion Regularizar Dctos Venta, podra buscar la factura por Tipo de Documento, Mes, Folio o Rut del cliente. 

Seleccionada la Nota de Venta, al final de la pantalla le aparecera varias opciones, debera seleccionar: Liberar Cobros y Aplicar, una vez terminado el procedimiento el pago asociado a la Nota de Venta quedara liberado ó eliminado. Ademas de liberar cobros le aparecen otras opciones, que puede utilizar en caso de necesitarlo en otra ocasion.