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Para crear una Nota de venta debe realizar los siguientes pasos: 

Menu principal ⇒ Ventas ⇒ Notas de Ventas ⇒ Nueva Nota de Venta.

Seleccionada la opcion Nueva Nota de Venta, debe ingresar los datos solicitados: 

• Ingrese al cliente al cual esta dirigida la Nota de Venta, lo puede hacer por rut (coloque todos los puntos y guion correctamente) o por razon social, en caso de ser un cliente nuevo, seleccione la opcion Nuevo Cliente. 
• Ingrese la fecha de emision y vencimiento. 
• Fecha de emision: Fecha en la cual es creada la Nota de Venta. 
• Fecha de vencimiento: Fecha en la cual vencera la Nota de Venta. 
• Ingrese la sucursal, bodega, vendedor y centro de costo relacionado a los productos o servicios brindados. 
• Sucursal: Desde la cual se emitira la Nota de Venta. 
• Bodega: A la cual se le descontara los productos. 
• Vendedor: Que realizo la venta. 
• Lista de precio: Asociada al cliente. 
• Ingrese la Fecha de Entrega y la Hora de Entrega.
• Fecha de entrega , Hora de Entrega : Fecha  y hora en la cual sera entregada la Nota de Venta.

Ingresado los datos principales, debera agregar los productos (items): 

Puede agregar los items de dos formas: 

• Por menu: Donde podra nevegar por el catalogo de productos, seleccionando el producto y agregando la cantidad.
• Por items: Ingresando Codigo de Barra/ Comercial o por Nombre del Producto/ Servicio. 

 En caso de que necesite agregar items o servicios fuera de catalogo lo puede hacer seleccionando la opcion, una vez seleccionado ingrese:

• Codigo: Codigo del producto
• Nombre: Nombre del producto o servicio. 
• Cantidad: Cantidad de productos. 
• Precio Neto: Precio Neto del producto. 
• Descuento: Descuento del producto en caso de tener descuento. 

Puede guardar estos Items en catalogo, en caso de necesitarlo. 

Ingresado los items o servicio fuera de catalago,  revise que los datos a continuacion esten correctos, ( descuento - subtotal neto - neto - iva - total etc).Seleccione la condicion de pago. 

• Contado: Efectivo, cheque al dia, transferencia etc. 
• Contado: (Pendiente): Pago pendiente.
• Cuenta Corriente: (credito directo).

Realizado los pasos anteriores, si tiene alguna observacion o nota que desea agregar lo puede hacer desde la ventana Observaciones, terminado los pasos debe Guardar. 

IMPORTANTE:  

• Una Nota de Venta no se puede anular una vez cobrada o facturada, excepto que se libere o elimine el pago asociado.  
• Una Nota de Venta no se puede editar una vez cobrada o facturada, excepto que se libere o elimine el pago asociado. 
• La Nota de Venta una vez cobrada genera anticipo al cliente.  Para poder cobrar las notas de venta se debe habilitar dicha opción.